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广西体专2018年部门预算公开
2018-03-06 08:14  

 

 

广西体育高等专科学校2018年部门预算

 

 

 

 

第一部分:广西体育高等专科学校概况

 

一、基本情况

 

二、人员构成情况

 

第二部分:广西体育高等专科学校2018年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

第三部分:广西体育高等专科学校2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018年收入支出总体情况

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

第一部分:广西体育高等专科学校概况

 

 

(一)基本情况。

 

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西体育高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔200813号)精神,我校共设置正处级党务和学校事务管理机构5个,相当于副处级教学教辅科研机构3个,相当于副处级教学辅助机构5个。为相当副厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以专科教育为主,本科(专升本)、成人教育和培训为辅的高等教育活动,培养服务地方经济建设与社会发展需要的高素质体育人才。

 

(二)人员构成情况。

 

根据桂编〔200813号规定,广西体育高等专科学校事业编制171名,其中后勤控制数9名,实有在职人员156人,退休人员77人;现有在校学生4704人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:广西体育高等专科学校2018年部门预算报表

 

表一:部门收支预算总表

单位:万元

2018年预算数

目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财政预算拨款

2660.61

一、一般公共服务

1.经费拨款

2651.61

二、外交

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

三、国防

1)专项收入安排的资金

四、公共安全

2)行政事业性收费收入安排的资金

9.00

五、教育

5414.30

……

六、科学技术

……

七、文化体育与传媒

二、政府性基金拨款

八、社会保障和就业

172.14

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

1688.76

九、社会保险基金支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十、医疗卫生

49.18

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十一、节能环保

3.教育收费收入安排的资金

1603.76

十二、城乡社区事务

4.其他收入安排的资金

85

十三、农林水事务

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

60

十四、交通运输

1.事业收入安排的资金

十五、资源勘探电力信息等事务

2.其他收入安排的资金

60

二十、住房保障支出

73.77

……

……

4409.37

5709.39

五、上年结余收入

1300.02

二十六、结转下年

1.公共财政预算拨款结转

1.一般公共服务

2.政府性基金结转

2.外交

3.历年净结余可安排的资金

3.国防

其中:公共财政预算拨款净结余

4.公共安全

政府性基金拨款净结余

5.教育

其他净结余

6.科学技术

4.其他结转

1300.02

……

5709.39

支   出   总   计

5709.39

 

表二:部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

2660.61

1207.24

1453.37

205

02

05

高等教育

2374.46

961.33

1413.13

205

03

02

中等职业教育

18.59

18.59

205

03

05

高等职业教育

21.65

21.65

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.96

122.96

210

05

02

事业单位医疗

49.18

49.18

221

02

01

住房公积金

73.77

73.77

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

0

0

0

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

2660.61

1207.24

1453.37

301

工资福利支出

1371.15

871.15

500

302

商品和服务支出

861.73

201.31

660.42

303

对个人和家庭的补助

358.73

134.78

223.95

205

资本性支出

69

69

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元  

项目

2018年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

65

0  

1.因公出国(境)费用

20  

0  

2.公务接待费

20  

0  

3.公务用车费

25  

0  

其中:(1)公务用车运行维护费

25

0  

2)公务用车购置费  

0  

0  

 

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

 

一、2018年收支总体情况

 

(一)收入预算说明。

 

2018年收入总预算5709.39万元,同比增加920.17万元,同比增长19%

 

公共财政预算拨款2660.61万元,同比增加679.08万元,同比增长34%。其中:经费拨款2651.61万元,同比增加691.08万元,同比增长35%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金9万元,同比减少12万元,同比下降57%

 

纳入财政专户管理的收入安排的资金1688.76万元,同比增加14.23万元,同比增长1%

 

未纳入财政专户管理的收入安排的资金60万元,同比减少60万元,同比下降50%

 

上年结余收入1300.02万元,同比增加286.86万元,同比增长28%,其中:其他结转1300.02万元,同比增加286.86万元,同比增长28%

 

(二)支出预算说明。

 

2018年支出总预算5709.39万元,基本支出1324.64万元,占支出总预算的23%,基本支出同比增加10.14万元,同比增长1%;项目支出4384.75万元,占支出总预算的77%,同比增加910.03万元,同比增长26%

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

 

高等教育科目5374.06万元,占支出总预算94%,同比增加923.57万元,增长21%;职业教育科目40.24万元,其中:高等职业教育科目21.65万元,中等职业教育科目18.59万元,占支出总预算1%事业单位医疗科目49.18万元,占支出总预算1%,同比增加0.89万元,增长2%;住房公积金科目73.77万元,占支出总预算1%,同比增加1.34万元,增长1%机关事业单位基本养老保险缴费科目122.96万元,占支出总预算2 %;机关事业单位职业年金缴费科目49.18万元,占支出总预算1%

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 

1)基本支出预算。

 

基本支出1324.64万元,占支出总预算的23%,同比增加10.14万元,同比增长1%

 

工资福利支出预算922.79万元,占基本支出预算70%,同比增加89.23万元,增长11%。

 

商品和服务支出预算260.91万元,占基本支出预算20%,同比增加2.95万元,增长1%。

 

对个人和家庭的补助支出预算140.94万元,占基本支出预算11%,同比减少82.04万元,下降37%。

 

2)项目支出预算。

 

项目支出4384.75 万元,占支出总预算的77%,同比增加910.03万元,同比增长26%

 

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 

2018年度财政拨款支出2660.61万元(含纳入公共财政预算管理的非税收入9万元),其中:基本支出1207.24万元, 项目支出1453.37万元。

 

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中高等教育科目2374.46万元,占财政拨款支出预算89%,同比增加667.66万元,增长39%;职业教育科目40.24万元,占财政拨款支出预算2%;事业单位医疗科目49.18万元,占财政拨款支出预算2%,同比增加4.03万元,增长9%;住房公积金科目73.77万元,占财政拨款支出预算3%,同比增加6.05万元,增长9%机关事业单位基本养老保险缴费科目122.96万元,占财政拨款支出预算5%。

 

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018财政资金安排的“三公”经费支出预算65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算25万元。

 

(二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为零。

 

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