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广西体育高等专科学校2017年度部门决算公开
2018-09-03 12:03  

 

第一部分:广西体育高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

第一部分:广西体育高等专科学校概况

一、主要职能

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以专科教育为主,本科(专升本)、成人教育和培训为辅的高等教育活动,培养服务地方经济建设与社会发展需要的高素质体育人才。

二、部门决算单位构成

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西体育高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔200813号)精神,我校共设置正处级党务和学校事务管理机构5个,相当于副处级教学教辅科研机构3个,相当于副处级教学辅助机构5个。为相当副厅级财政全额拨款事业单位。

第二部分:广西体育高等专科学校

2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:广西体育高等专科学校2017年度部门决算公开附表


 

第三部分:广西体育高等专科学校

 

2017年度部门决算情况说明

 

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

 

(一)本部门2017年度总收入5659.09万元,其中本年收入5659.09万元, 2016年度决算数减少4309.82万元,下降43.23%。收入具体情况如下。

 

1.财政拨款收入3797.93万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1539.38万元,下降28.84%,主要原因是财政专项资金拨款减少。

 

2.事业收入1674.53万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学费、住宿费等收入。较2016年度决算数增加561.59万元,增长50.46%,主要原因是招生人数增加。

 

3.其他收入186.64万元,为预算单位在财政拨款收入

 

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:非同级财政拨款、科研收入等。较2016年度决算数减少849.49万元,下降81.99%,主要原因是非同级财政拨款减少。

 

4.上年结转和结余921 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1561.53万元,下降62.90%,主要原因是按有关规定结转到本年度继续使用的资金减少。

 

(二)本部门2017年度总支出5288.27万元,其中本年支出5288.27万元, 2016年度决算数减少4680.64万元,下降46.95%。支出具体情况按决算类级功能分类如下:

 

1.教育支出4918.02 万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出及对附属单位补助支出。

 

2.社会保障和就业支出 167.88万元:主要用于社保养老、死亡抚恤。

 

3.医疗卫生与计划生育支出45.15 万元:主要用于职工医疗保险。

 

4.住房保障支出 67.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 

5. 其他支出89.50万元:主要是政府性基金项目支出。

 

6.结余分配 290.36万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

 

7.年末结转和结余 1001.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 

广西体育高等专科学校2017 年度一般公共预算支出3593.96 万元,较2016年度决算数减少3006.35万元,下降45.55%。其中:基本支出 1199.30万元,项目支出2394.93万元。

 

广西体育高等专科学校2017 年度一般公共预算支出年初预算为3593.96万元,支出决算为3593.96万元,完成年初预算的 100%

 

按决算支出功能分类:

 

1、教育支出3313.21万元 ,其中高等教育1909.23万元,中专教育1.60万元,高等职业教育1402.18万元,其他职业教育支出0.20万元。完成年初预算的 100 %

 

2、社会保障和就业支出167.88万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出112.86万元,死亡抚恤55.02万元。完成年初预算的 100%

 

3、医疗卫生与计划生育支出45.15万元,其中事业单位医疗45.15万元。完成年初预算的 100 %

 

4、住房保障支出67.72万元,其中住房公积金67.72万元。完成年初预算的 100 %

 

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.30万元,支出具体情况如下:

 

(一)工资福利支出731.9万元,完成年初预算的100%

 

(二)商品和服务支出257.17万元,完成年初预算的100%

 

(三)对个人和家庭补助209.96万元,完成年初预算的100%

 

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 

广西体育高等专科学校2017年度政府性基金支出89.50万元,较2016年度决算数增加89.50万元。其中:基本支出 0 万元,项目支出 89.50万元。

 

广西体育高等专科学校2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为89.50万元,为2017年度的追加政府性基金预算项目支出。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为零;公务用车购置及运行费支出决算为零;公务接待费支出决算为零。

 

六、其他重要事项情况说明

 

(一)政府采购支出情况说明。

 

2017年本部门政府采购支出总额732.84万元,其中:政府采购货物支出537.06万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出195.78万元。

 

(二)国有资产占用情况说明。

 

截至20171231日,本校共有车辆9辆。

 

 

 

第四部分名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

附件【广西体育高等专科学校2017年度部门决算公开附表.xls已下载
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