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广西体育高等专科学校2019年部门预算
2019-03-05 12:28  

广西体育高等专科学校2019年部门预算 

目录 

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

第二部分:广西体育高等专科学校2019年部门预算报表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

第三部分:广西体专高等专科学校2019年部门预算情况说明及“三公”经费预算报表说明 

第四部分:名词解释 

第一部分:广西体育高等专科学校概况 

一、主要职能 

广西体育高等专科学校是广西壮族自治区人民政府主力办、广西壮族自治区体育局主管的全日制决普通高等专科学校,为相当副厅级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以专科教育为主,本科(专升本)、成人教育为辅的高等教育活动,培养服务地方经济建设与社会发展需要的高素质体育人才。 

二、机构设置情况 

1、机构设置情况 

根据《广西壮族自治区机构编制委员会关于印发<广西体育高等专科学校机构设置和人员编制方案>的通知》(桂编〔2008〕13号)精神,广西体育高等专科学校内设党务和学校事务管理机构8个(其中相当正处级机构5个,相当副处级机构3个),相当副处级教学教辅科研机构5个。 

2、人员构成情况 

根据桂编〔2008〕13号规定,广西体育高等专科学校事业编制171名,后勤控制数9名,实有在职人员168人,离退休人员79人。编制外聘用制人员共计46人,工资标准和社会保障缴费按照国家、自治区和学校有关规定执行。现有在校学生5474人。 

第二部分:广西体育高等专科学校2019年部门预算报表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、一般公共预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

(附件:2019年部门预算公开报表) 

第三部分:广西体育高等专科学校2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明 

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算5548.63万元,同比减少160.76万元,同比下降3%。 

公共财政预算拨款1470.61万元,同比减少1190万元,同比下降45%。其中:经费拨款1461.11万元,同比减少1190.5万元,同比下降45%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金9.5万元,同比增加0.5万元,同比增长6%。 

纳入财政专户管理的收入安排的资金2413.29万元,同比增加724.53万元,同比增长43%。 

未纳入财政专户管理的收入安排的资金25万元,同比减少35万元,同比下降58%。 

上年结余收入1639.73万元,同比增加339.71万元,同比增长26%,其中:其他结转1300.02万元1639.73万元,同比增加339.71万元,同比增长26%。 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算5548.63万元,基本支出1440.17万元,占支出总预算的26%,基本支出同比增加115.53万元,同比增长9%;项目支出4384.75万元4108.46万元,占支出总预算的74%,同比减少276.29万元,同比下降6%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

高等教育科目5230.30万元,占支出总预算94%,同比减少143.78万元,下降3%;职业教育科目10.83万元,其中:中等职业教育科目10.83万元,占支出总预算2‰;事业单位医疗科目45.80万元,占支出总预算8‰,同比减少3.38万元,下降7%;住房公积金科目78.51万元,占支出总预算1%,同比增加4.74万元,增长6%;机关事业单位基本养老保险缴费科目130.85万元,占支出总预算2 %;机关事业单位职业年金缴费科目52.34万元,占支出总预算1%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

(1)基本支出预算。 

基本支出1440.17万元,占支出总预算的26%,同比增加115.33万元,同比增长9%。 

工资福利支出预算1037.33万元,占基本支出预算72%,同比增加114.54万元,增长12%。 

商品和服务支出预算198.67万元,占基本支出预算14%,同比减少62.24万元,下降5%。 

对个人和家庭的补助支出预算204.17万元,占基本支出预算14%,同比增加63.23万元,增长5%。 

(2)项目支出预算。 

项目支出4108.46万元,占支出总预算的74%,同比增加276.29万元,同比下降6%。 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1470.61万元(含纳入公共财政预算管理的非税收入9.5万元),其中:基本支出1221.77万元, 项目支出248.84万元。 

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中高等教育科目1204.62万元,占财政拨款支出预算82%,同比减少1169.84万元,下降49%;职业教育科目10.83万元,占财政拨款支出预算7%;事业单位医疗科目45.80万元,占财政拨款支出预算3%,同比减少3.38万元,增长9%;住房公积金科目78.51万元,占财政拨款支出预算5%,同比增加4.74万元,增长6%;机关事业单位基本养老保险缴费科目130.85万元,占财政拨款支出预算9%,同比增加7.89万元,增长6%。 

三、2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算20万元,公务接待费支出预算15万元,公务用车运行维护费支出预算15万元。 

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。 

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算为零。

四、2019年政府性基金预算情况

2019年部门预算没有政府性基金预算安排。 

第四部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件【广西体育高等专科学校2019年部门预算公开表.xlsx已下载
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